Olá,
Tenho um sistema de ponto separado do sistema de folha e preciso importar o Movimento para o sistema de Folha.
Como faço esse procedimento?

Antes iniciar a importação é necessário que a planilha esteja no padrão do sistema FX folha, nesse padrão tem que ter no mínimo o CNPJ da empresa, o mês(Competência) e o ano.
Feito essa parametrização já podemos importar o movimento, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o  menu Integração = > Importar planilha => Importar Movimento.
2 - Selecionar ou caso seja a primeira vez é necessário definir um layout de importação conforme o conteúdo da planilha.
3 - Definido o layout basta realizar a leitura das informação e se estiver tudo ok, clique no botão Importar. 

Nessa planilha pode conter tanto eventos de ponto como hora extra, adicional noturno, feriado trabalhado, coparticipação de plano de saúde, ou seja, qualquer evento pode ser importado para o sistema.

Em anexo há uma imagem ilustrando o processo de importação.

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Olá,
Erro ao transmitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para outro estado de destino.

698-Rejeicao: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação.

Causa:
Geralmente essa mensagem é exibida quando as alíquotas para o Estado de destino não estão preenchidas corretamente.

Solução:
1 - Acesse o cadastro do item e na aba 2 identifique qual é a classificação fiscal usada.
2 - Acesse o cadastro da classificação fiscal, clique em alterar e localize o Estado de destino da operação. Esses valores podem ser encontrados na tabela de ICMS disponível na internet ou com sua contabilidade.
3 - Dê um clique duplo na linha do Estado de destino e assim que a tela abrir faça as parametrizações corretas.
4 - Clique em Gravar.
5 - Acesse a tela de emissão da NF-e, clique em alterar e depois gravar.
6 - Feito tudo isso basta transmitir a NF-e novamente.

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Olá,
Como faço para vincular pedido de venda ao orçamento?

Esse processo é bem simples siga os passos abaixo:
1 - Acesse o cadastro do pedido e clique em "Alterar";
2 - Dê um clique duplo na linha do item;
3 - Assim que a tela abrir acesse o campo "Vincular a venda - Cotação", clique nas "..." e selecione o orçamento desejado.
4 - Clique em "Gravar" e faça o mesmo para os demais itens do pedido.

Na imagem em anexo tem a ilustração do processo.

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Olá,
Caso o sistema exiba essa mensagem entre em contato com o suporte urgente.
" Lock conflict on no wait transaction deadlock
Update conflicts with concurrent update concurrent transaction number is........."

Causa:
Esse erro ocorre devido a conflitos no banco de dados. 

Solução:
1 - Parar o banco de dados no servidor.
2 - Fazer uma cópia do banco de dados.
3 - Realizar o procedimento de backup e restore do banco de dados.

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Olá,

A Tabela IBPT(Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) contém percentuais de impostos aproximados referente a Lei 12.741/2012 que deve ser utilizado no cálculo do imposto aproximado a ser impresso no cupom fiscal e nota fiscal.

Passo a passo sobre o processo de atualização no link abaixo: 
Atualizar tabelas IBP
https://www.mlginfo.com.br/ibptdj.html

Olá,
Ao exportar movimento para contabilidade deu erro, o que fazer?
"
Erro! Conta de DÉBITO do CSLL não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do CSLL não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do COFINS não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do PIS não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO do IRF não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec.
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do IRF não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 

"
Solução:
Nesse caso esta faltando definir no cadastro do fornecedor a integração com a contabilidade.
Nos anexos tem imagem mostrando com fazer o preenchimento.

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Olá,
O cliente emitiu uma NF para minha empresa e quando vou dar entrada nessa Nota fiscal preciso alterar o CFOP de um item,  pois que o cliente fez alteração através da carta de correção.

Como resolver isso?
Na tela de "Importar NF-e" na aba 2(itens) tem uma coluna chamada de "NAT.OPER" que dá a possibilidade de realizar a alteração, basta clicar nas "..." e escolher o CFOP desejado.

Em anexo tem uma imagem ilustrando o procedimento.

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Olá,
Essa mensagem geralmente é exibida na tela de importação de NF-e de compra no sistema Manager Plus.

"Erro

---------------------------
O total de itens da NF está diferente da somatória dos itens lançada, corrija para continuar.
---------------------------
OK 
---------------------------" 

O que fazer quando é exibida a mensagem acima?
Para resolver acesse na aba 2(Itens) o campo "Ajuste" e informe o valor da diferença entre o total da NF em relação ao total dos Itens.
Feito esse ajuste basta clicar no botão "Processar"

Em anexo há 2 imagens que ilustram esse procedimento.

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Olá,
Se você tentou gravar um cadastro de funcionário no FX Folha e exibiu a mensagem "A data de admissão não pode ser anterior a data de abertura da empresa."

Solução:
1 - Verifique a data de "Admissão" no cadastro do funcionário e também a data de "Início de atividade" no cadastro da empresa, uma das duas provavelmente está incorreta.
2 - Faça a alteração necessária e tente gravar o cadastro novamente.

Em anexo tem uma imagem ilustrando onde estão as datas.

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Olá,
No sistema Manager Plus há duas possibilidades de realizar o processo de Inutilização de numeração:

Acesse a tela de emissão de Nota fiscal:

1 - Opção do botão "Excluir", essa opção pode ser usada quando há uma NFe(Nota fiscal eletrônica) ou CTE(Conhecimento de transporte eletrônico) gerado porém que não foi Autorizado.
Procedimento: Localize a NF-e ou CT-e, selecione o mesmo e clique no botão "Excluir". Depois confirme a exclusão e na próxima mensagem clique em confirmar a Inutilização. 

2- Opção do botão "Inutilizar numeração", nessa opção o processo é todo manual. Na tela de inutilização preencha todos os campos obrigatório e clique em Inutilizar(Transmitir).

O processo conclui quando o status da Nota muda para "Inutilizada".

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