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  Erro ao Exportar movimento para contabilidade
Inserido por: Admin - 18-12-2020, 04:27 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Ao exportar movimento para contabilidade deu erro, o que fazer?
"
Erro! Conta de DÉBITO do CSLL não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do CSLL não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do COFINS não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do PIS não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO do IRF não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec.
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do IRF não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 

"
Solução:
Nesse caso esta faltando definir no cadastro do fornecedor a integração com a contabilidade.
Nos anexos tem imagem mostrando com fazer o preenchimento.



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  Alterar CFOP na nota fiscal de entrada
Inserido por: Admin - 18-12-2020, 01:04 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
O cliente emitiu uma NF para minha empresa e quando vou dar entrada nessa Nota fiscal preciso alterar o CFOP de um item,  pois que o cliente fez alteração através da carta de correção.

Como resolver isso?
Na tela de "Importar NF-e" na aba 2(itens) tem uma coluna chamada de "NAT.OPER" que dá a possibilidade de realizar a alteração, basta clicar nas "..." e escolher o CFOP desejado.

Em anexo tem uma imagem ilustrando o procedimento.



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  O total de itens da NF está diferente da somatória dos itens lançada
Inserido por: Admin - 17-12-2020, 12:03 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Essa mensagem geralmente é exibida na tela de importação de NF-e de compra no sistema Manager Plus.

"Erro

---------------------------
O total de itens da NF está diferente da somatória dos itens lançada, corrija para continuar.
---------------------------
OK 
---------------------------" 

O que fazer quando é exibida a mensagem acima?
Para resolver acesse na aba 2(Itens) o campo "Ajuste" e informe o valor da diferença entre o total da NF em relação ao total dos Itens.
Feito esse ajuste basta clicar no botão "Processar"

Em anexo há 2 imagens que ilustram esse procedimento.



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  Admissão não pode ser anterior a data de abertura da empresa
Inserido por: Admin - 15-12-2020, 04:07 PM - Fórum: Folha de pagamento - Sem Respostas

Olá,
Se você tentou gravar um cadastro de funcionário no FX Folha e exibiu a mensagem "A data de admissão não pode ser anterior a data de abertura da empresa."

Solução:
1 - Verifique a data de "Admissão" no cadastro do funcionário e também a data de "Início de atividade" no cadastro da empresa, uma das duas provavelmente está incorreta.
2 - Faça a alteração necessária e tente gravar o cadastro novamente.

Em anexo tem uma imagem ilustrando onde estão as datas.



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  Inutilizar NF-e ou CT-e
Inserido por: Admin - 10-12-2020, 01:26 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
No sistema Manager Plus há duas possibilidades de realizar o processo de Inutilização de numeração:

Acesse a tela de emissão de Nota fiscal:

1 - Opção do botão "Excluir", essa opção pode ser usada quando há uma NFe(Nota fiscal eletrônica) ou CTE(Conhecimento de transporte eletrônico) gerado porém que não foi Autorizado.
Procedimento: Localize a NF-e ou CT-e, selecione o mesmo e clique no botão "Excluir". Depois confirme a exclusão e na próxima mensagem clique em confirmar a Inutilização

2- Opção do botão "Inutilizar numeração", nessa opção o processo é todo manual. Na tela de inutilização preencha todos os campos obrigatório e clique em Inutilizar(Transmitir).

O processo conclui quando o status da Nota muda para "Inutilizada".



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  Manifestador - Download não efetuado -> CSTAT: 137 - Nenhum documen
Inserido por: Admin - 09-12-2020, 06:18 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Erro ao realizar Download de NFe através do Manifestador.
"Download não efetuado -> NF xxxxxxx...................... CSTAT: 137 - Nenhum documento localizado".

Causa
Essa mensagem ocorre devido ao servidor tentar comunicar-se com a Sefaz, porém a SEFAZ não retorna o serviço não sendo possível sincronizar o evento de Manifestação e download.

Solução
Sendo assim recomendamos entrar no próprio site da SEFAZ e baixar o arquivo.
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/co...09fwabTnLk=

Depois disso basta importar o arquivo xml buscando da pasta que ele foi salvo.



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  Abrir período(competência) sem abrir as rescisões
Inserido por: Admin - 09-12-2020, 05:24 PM - Fórum: Folha de pagamento - Sem Respostas

Olá,
Como abrir período(competência) sem abrir as rescisões?

Na tela de "Abertura e fechamento de movimento" tem uma opção "Aplicar também nas rescisões", se ela não estiver marcada o sistema não abre as rescisões. 
Dessa forma você pode abrir e recalcular todos os cálculos sem mexer nos recibos de rescisões.



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  Erro interno: 0 Erro HTTP: 400 URL https //bhissdigital.pbh.gov.br
Inserido por: Admin - 07-12-2020, 04:39 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Se está tentando emitir NFS-e e exibiu essa mensagem siga os passos abaixo:
Erro interno: 0
Erro HTTP: 400
URL: https://bhissdigital.pbh.gov.br/bhiss-ws/nfse

Motivo: 
O servidor da prefeitura deve estar fora do ar, ou seu acesso à internet está com problemas.

Solução: 

Aguarde alguns minutos e tente emitir a nota novamente.
Caso já tenha feita a transmissão basta clicar no Botão "Consultar" na tela de emissão para obter a resposte se a NFS-e estiver autorizada.



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  Diferença entre SEFIP e FX Folha - CCT
Inserido por: Admin - 07-12-2020, 01:00 PM - Fórum: Folha de pagamento - Sem Respostas

Olá,
Ao validar a SEFIP identificou que há diferença entre os que o sistema FX calculou.

Como resolver?
1- Seria comparar os relatórios analíticos entre FX sistema e SEFIP.
2- Se a diferença for em todos os funcionário pode haver algum evento com incidência incorretas.
3- Se  houve cálculo de diferença salarial (CCT) na competência é necessário gerar o arquivo SEFIP marcando a opção "Gerar Dif. Salarial junto com a folha do mês".
Em anexo tem uma imagem ilustrando o procedimento.



Venha conhecer o melhor sistema para emissão de NF-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, boletos, sped, etiquetas de rastreabilidade e etc.
ERP integrado com a contabilidade. Sistema indicado para grandes e pequenas empresas.
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https://www.mlginfo.com.br/empresariais.html
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  MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO eSOCIAL _ MOS
Inserido por: Admin - 04-12-2020, 05:40 PM - Fórum: Folha de pagamento - Sem Respostas

Olá,
Segue abaixo alguns links de orientações sobre o eSocial:

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO eSOCIAL:
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documen...2-5-01.pdf


Documentação Técnica:
https://www.gov.br/esocial/pt-br/documen...ao-tecnica

Manual do Usuário WEB GERAL:
https://www.gov.br/esocial/pt-br/empresa...-web-geral

Acesso por meio de Certificado Digital para Empresas e Empregador Pessoa Física. A empresa optante pelo SIMPLES, que tenha até um empregado, ou MEI – Microempreendedor Individual poderá acessar o eSocial informando CNPJ, código de acesso e senha.

Manual Pessoa Física - Empregador Doméstico:
https://www.gov.br/esocial/pt-br/emprega...omestico_1

Últimas notícias sobre eSocial e Covid-19:
https://www.gov.br/esocial/pt-br

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