Olá, 

Caso foi emitir um CT-e para fora do Estado porém a prestação do serviço é dentro do Estado e deu o erro abaixo, siga os passos para resolver.

"Conhecimento(s) não confirmados: 450->519-Rejeição: CFOP invalido para operação".



O CFOP segue conforme o local da prestação do serviço, ou seja, mesmo se o cliente for de outro estado altere o CFOP para dentro do Estado caso o destino da prestação

do serviço também for dentro do estado.



Esse procedimento pode ser feito na tela de emissão do CT-e no campo CFOP e depois na aba 3 "Imposto" clique no botão "RC"




Venha conhecer o melhor sistema para emissão de NF-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, boletos, sped, etiquetas de rastreabilidade e etc.
ERP integrado com a contabilidade. Sistema indicado para grande e pequenas empresas.
Acesse nosso site e solicite um orçamento sem compromisso.
MLG Informática

Olá,
Onde informar as retenções(PIS, COFINS, IRRF e etc) das notas fiscais de serviço quando é uma entrada?

1- Acesse o módulo de controle de estoque, cadastro e depois "Cadastro Pedido de compra".
2- Na aba 3(Resumo financeiro) localize o grid "Impostos e Retenções".
3- Para adicionar uma retenção basta clicar no botão "+" que esta em destaque na cor verde.

Qualquer dúvida acesse a imagem em anexo e veja o passo a passo.

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)
   

Olá,

Ao clicar no botão "Obter Notas" dentro do manifestador exibiu a mensagem: 

"15/07/2020 11:09:00 - WebService Distribuição de DFe:
- Inativo ou Inoperante tente novamente.
Certificado Série: "XXXXXXXXXXXXXXXX", não encontrado!

"

Geralmente isso acontece quando há uma troca de certificado digital e o usuário esta acessando o sistema remotamente, com um usuário que não é o administrador. 

Para resolver basta atualizar o certificado no cadastro da empresa e instalar o certificado no usuário "administrador" no computador de acesso remoto.

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)
   

Olá,
Ao tentar emitir a nota fiscal e deu erro de "Classe não registrada, ClassID", reinstale o capicom.

Qualquer dúvida entre em contato pelo Whatsapp ou pelo suporte.

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)
   

Olá,

Ao transmitir a nota fiscal exibiu a mensagem "Informado indevidamente o grupo de ICMS para UF de Destino".

Para resolver siga os passos abaixo:
Dentro do sistema manager na tela de emissão de NF, clique em alterar e verifique se o campo de inscrição Estadual tem a palavra "ISENTO". 

Se sim, apague essa informação, clique no botão gravar e pode tentar transmitir a NF.

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)
   

Olá,

Pode ocorrer alguns casos onde a NFe está autorizada pela SEFAZ do Estado porém ainda não consta na base de dados da SEFAZ ambiente nacional.
Isso pode ocorrer por problemas de sincronização de dados entre ambiente Estadual e Nacional, sendo assim a NFe pode não ser exibida no Manifestador mesmo sendo autorizada.

Nesse para importar a NFe de terceiros é necessário solicitar ao fornecedor o XML da NFe, depois na tela de pedido de compra basta usar a opção para importar nf através do xml salvo.

Link para consultar a NFe no ambiente de MG: 
http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/s...aarg.xhtml

Link para consultar a NFe no ambiente de Nacional: 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/con...SeqxE8pl8=

Olá,
Se ao validar o Sped(fiscal ou contábil) deu erro de "Estrutura da linha inválida", marque a opção "Erros" e depois clique em "Exibir".
Será exibido um relatório com erros mostrando qual é a linha do arquivo que está com problema.

Em muitos casos esses erros são informações incorretas no cadastro do cliente, por exemplo: 
Espaços antes do bairro ou do endereço e etc...

Para realizar o ajuste dentro do arquivo TXT basta localizar a linha informada na mensagem do erro e ajusta a informação incorreta. 
Obs: Para não ocorrer mais erro com esse cliente, acesse o cadastro dele dentro do sistema Manager Plus e faça a correção.

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)
   

Olá,
Se ao validar o Sped(fiscal ou contábil) deu erro de "Estrutura da linha inválida", marque a opção "Erros" e depois clique em "Exibir".
Será exibido um relatório com erros mostrando qual é a linha do arquivo que está com problema.

Em muitos casos esses erros são informações incorretas no cadastro do cliente, por exemplo: 
Espaços antes do bairro ou do endereço e etc...

Para realizar o ajuste dentro do arquivo TXT basta localizar a linha informada na mensagem do erro e ajusta a informação incorreta. 
Obs: Para não ocorrer mais erro com esse cliente, acesse o cadastro dele dentro do sistema Manager Plus e faça a correção.

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)
   

Olá,
Caso tenha realizado toda a configuração contábil e mesmo a integração não ficou toda certa, siga os passos abaixo:
Na tela Integração contábil acesse as configurações de Contas e Eventos não deve ser informado o Local nas contas de INSS:
1 - INSS Empresa Segurados;
2 - INSS Empresa Pro-Labore;
3 - INSS Sat
4 - INSS Terceiros  

Observação: Esse tipo de conta é definido por empresa e não por local, pois isso deixe o campo em branco.

Tutorial sobre a integração contábil: https://www.youtube.com/watch?v=goBPXd5WzZM

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)
   

Olá,
Erro ao emitir NFS-e (Nota fiscal de Serviço Eletrônica):

Mensagem ao validar NFS-e: Tag "CodigoTributacaoMunicipio" obrigatoria para distincao da atividade no item de servico.
Informe a tag "CodigoTributacaoMunicipio" com a atividade prestada.

Como resolver?
1- Atualizar o sistema.
2 - No cadastro do evento de serviço não pode estar marcado "Movimento produto/mercadoria".
3 - No cadastro do cliente na aba 3(ComplementoB) informe o código da Natureza de Operação".

Arquivo(s) anexado(s)

Miniatura(s)