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  Mais de uma condição de pagamento para o mesmo pedido
Inserido por: Admin - 15-06-2020, 06:13 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,

Gerar mais de uma condição de pagamento para o mesmo pedido. 
Na geração das parcelas realizar a separação por forma de pagamento.

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  Como realizar o desligamento de um contribuinte pró-labore
Inserido por: Admin - 15-06-2020, 12:07 PM - Fórum: Folha de pagamento - Sem Respostas

Olá,
Como realizar o desligamento(rescisão) de um contribuinte pró-labore e enviar a rescisão ao eSocial?

Veja como realizar o desligamento de um contribuinte pró-labore e enviar a rescisão ao eSocial no evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término.
 
1 - Acesse o cadastro dele e informe a data "Demissão" e Motivo (1).

2 - Abra o eSocial e envie o evento 2399 referente a esse pró-labore



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  Antecipação de recebíveis / Desconto de Títulos
Inserido por: Admin - 10-06-2020, 06:44 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Ola, 
Segue abaixo uma passo a passo sobre a  "Antecipação de recebíveis / Desconto de Títulos".


1. Criar uma conta Chamada ‘Boleto descontado.’
     a. Módulo financeiro > Menu > cadastro > Conta corrente

2. Dar baixa nos boletos que foram descontados na conta corrente ‘Boleto Descontado’

3. Transferir da conta corrente ‘Boleto Descontado, o valor líquido para a conta corrente movimento que é a conta bancária exemplo Santander.
     a. Vai sobrar um saldo na conta corrente Boleto Descontado.

4. Gerar uma lançamentos de despesa referente a tarifa de desconto e dar baixa na conta corrente ‘Boleto Descontado’.
     a. A conta corrente ‘Boleto Descontado’ tende a ficar zerada.

OBSERVAÇÕES:
Quando o cliente não paga o título (boleto) na data do vencimento, o banco debita o valor desse boleto na conta corrente movimento.
Lançamento no sistema:
1. Transferir o valor do boleto, da conta corrente movimento para a conta boleto descontado.
2. Reverter a baixa do boleto que não foi pago pelo cliente, ficando em aberto para nova cobrança.

Em anexo há um arquivo Word com o passo a passo ilustrado.



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.docx   Antecipação de recebíveis - Boletos descontados.docx (Tamanho: 1.16 MB / Downloads: 154)
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  Impressão de Danfe - valor de desconto na NF
Inserido por: Admin - 09-06-2020, 05:24 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Caso informou o valor de "Desconto"  no campo do lado direito na tela do pedido esse valor será rateado entre os itens do pedido e será abatido no campo valor unitário do item e o campo "DESCONTO" na impressão da danfe fica em branco.

Para que o valor do desconto saia descriminado na impressão da Danfe é preciso que o valor de desconto será inserido na linha do item dentro do pedido.



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  Relatório e arquivo contábeis faltando NFs
Inserido por: Suporte MLG - 02-06-2020, 06:57 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Oi,

Caso gerou o arquivo contábil e nem todas as NFs foram enviadas para a contabilidade,  provavelmente no cadastro da empresa na aba 7 "Documentos fiscais" está faltando marcar o tipo do modelo de algum tipo de NF ou NFce.



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  Violates enumeration constraint
Inserido por: Suporte MLG - 02-06-2020, 12:37 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,

Não foi possível assinar a NF... pois ocorreu o seguinte erro: "0.00 Violates enumeration constraint 4.00 7.00 12.00".

Geralmente essa mensagem é exibida quando a classificação fiscal para a UF de destino não foi devidamente parametrizada.

Siga o passo a passo para realizar o ajuste:

  1. Acesse o cadastro do item e identifique o código da classificação fiscal;
  2. Depois acesse a tela de cadastro de classificação fiscal;
  3. Após localizar a classificação fiscal clique em alterar e acesse a UF corresponde ao destinatário da NF.
  4. Preencha os campos de tributações conforme UFs de emissão x destino.
  5. Finalizado o ajuste na classificação, agora basta liberar o pedido, remover o item e inserir novamente e emitir a NF.



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  Falha Enviando a Requisição erro 0 - Lote em processamento
Inserido por: Suporte MLG - 01-06-2020, 05:22 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Oi,

Se ao consultar uma NFe exibir essa mensagem "Falha Enviando a Requisição. Erro: 0 - <" ou "Lote em processamento" provavelmente a Sefaz está inoperante ou inativa.
Para ter certeza consulte no site a disponibilidade do serviço:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/dis...euqr8PQBY=



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  Erro: 12157 - Erro relacionado ao Canal Seguro
Inserido por: Igor - 28-05-2020, 06:26 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Ao transmitir NFe ou NFCe exibiu a mensagem abaixo, o que fazer?

"Erro Interno: 12157
Erro HTTP: 0
Erro: Requisição não enviada
Erro: 12157 - Erro relacionado ao Canal Seguro"


Nesse caso bastar clicar no icone(atalho manager) do sistema e escolha a opção "Executar como administrador".

Caso isso não funcione siga os passos abaixo:

  1. Redefina e configurações do internet explorer.
  2. Remova e reinstale o certificado digital se for A1.
  3. Instale as cadeias de certificado da prodemge escolhendo a opção de Internet explorer.
  4. Instale o capicom.
Por fim, acesse o sistema e tente transmitir a NFe ou consulte uma NFe já autorizada.



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  600 Rejeição: CSOSN incompatível na operação com não contribuinte
Inserido por: Igor - 28-05-2020, 03:58 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Oi,

"600 Rejeição: CSOSN incompatível na operação com não contribuinte" isso ocorre quando o cliente é "ISENTO".

Para resolver basta inserir no campo de Inscr. Estadual a palavra "ISENTO". 

É necessário realizar essa alteração no cadastro do cliente para não ocorrer mais esse tipo de inconsistência de informações.

Se a NF for para consumidor final pessoa física altere o CST para 102.



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  NF Complementar
Inserido por: Igor - 28-05-2020, 01:26 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
No caso de NF complementar a primeira coisa quer temos que saber é se a NF é para o "Estado ou Município".

  • Se for municipal seria uma NFSe e no caso é emitida uma nova NFSe normalmente porém na descrição é feito uma referência a NFSe de origem.
  • Se for Estadual seria uma NFe normal porém usando um evento com a finalidade igual a "COMPLEMENTAR" e também a necessidade de referenciar a NFe de origem. Nesse caso é apenas o complemento dos valores necessários.
  • Ao final bastar realizar a baixa no contas a pagar e a receber usando uma conta caixa.

Atenciosamente,
Suporte
MLG INFORMATICA LTDA
(31) 2559-9010



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