https://mlginfo.com.br/upload/ Sat, 30 May 2026 16:22:52 +0000 MyBB https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=142 Tue, 24 Jan 2023 17:37:09 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=142 Oi,
Ao transmitir a NFe exibiu a mensagem:

"Erro Interno: 12031
Erro HTTP: 0
URL: https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/servi...Protocolo4
Erro: Requisição não enviada.
Erro: 12031 - A conexão com o servidor foi redefinida"

Como resolver?
1- Na tela de emissão da NFe clique no botão "Disponibilidade do Serviço".
Se aparecer serviço em operação, feche o sistema e tente novamente.
Caso apareça mensagem de "Inativo ou inoperante", consulte no site da Sefaz se para seu Estado o serviço está ativo(bolinha verde):
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/dis...keuqr8PQBY=


Se o serviço estava ativo e mesmo assim ainda não conseguiu transmitir a NFe, reinicie o seu computador.

1 - Se aparecer o certificado então pode tentar emitir a NF.

2 - Feche sua aplicação, e tente realizar a configuração no Internet Explorer.
Acesse ferramentas(imagem da engrenagem);
Selecionar Opções da Internet; Avançadas, desça até o final da barra e deixe somente marcado as seguintes opções conforme imagem em anexo, ou seja clique em "Restaurar Configurações avançadas" e "Redefinir".

3 - Limpe o cache do Internet Explorer. 


Para mais informações acesse: Soluções
WhatSapp e telefone fixo: (31)2559-9010 ou (31)2559-9012

Venha conhecer o melhor sistema para emissão de NF-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, boletos, sped, etiquetas de rastreabilidade e etc.
ERP integrado com a contabilidade, indicado para grande e pequenas empresas.
Acesse nosso site e solicite um orçamento sem compromisso.
https://www.mlginfo.com.br/empresariais.html

https://www.mlginfo.com.br/lojas.htm
[b]https://www.mlginfo.com.br/contato.htm[/b]]]> Oi,
Ao transmitir a NFe exibiu a mensagem:

"Erro Interno: 12031
Erro HTTP: 0
URL: https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/servi...Protocolo4
Erro: Requisição não enviada.
Erro: 12031 - A conexão com o servidor foi redefinida"

Como resolver?
1- Na tela de emissão da NFe clique no botão "Disponibilidade do Serviço".
Se aparecer serviço em operação, feche o sistema e tente novamente.
Caso apareça mensagem de "Inativo ou inoperante", consulte no site da Sefaz se para seu Estado o serviço está ativo(bolinha verde):
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/dis...keuqr8PQBY=


Se o serviço estava ativo e mesmo assim ainda não conseguiu transmitir a NFe, reinicie o seu computador.

1 - Se aparecer o certificado então pode tentar emitir a NF.

2 - Feche sua aplicação, e tente realizar a configuração no Internet Explorer.
Acesse ferramentas(imagem da engrenagem);
Selecionar Opções da Internet; Avançadas, desça até o final da barra e deixe somente marcado as seguintes opções conforme imagem em anexo, ou seja clique em "Restaurar Configurações avançadas" e "Redefinir".

3 - Limpe o cache do Internet Explorer. 


Para mais informações acesse: Soluções
WhatSapp e telefone fixo: (31)2559-9010 ou (31)2559-9012

Venha conhecer o melhor sistema para emissão de NF-e, NFS-e, CT-e, MDF-e, boletos, sped, etiquetas de rastreabilidade e etc.
ERP integrado com a contabilidade, indicado para grande e pequenas empresas.
Acesse nosso site e solicite um orçamento sem compromisso.
https://www.mlginfo.com.br/empresariais.html

https://www.mlginfo.com.br/lojas.htm
[b]https://www.mlginfo.com.br/contato.htm[/b]]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=140 Mon, 18 Apr 2022 11:32:35 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=140
Tentou realizar uma consulta de CPF ou CPNJ e exibiu a mensagem abaixo entre em contato como o suporte da MLG para ser atualizado o pacote de DLL.

"
Erro HTTP: 500

Socket Error: 10091 error:140A90C4:SSL routines:SSL_CTX_new:null ssl method passed

URL: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/...s/estados/

"]]>
Tentou realizar uma consulta de CPF ou CPNJ e exibiu a mensagem abaixo entre em contato como o suporte da MLG para ser atualizado o pacote de DLL.

"
Erro HTTP: 500

Socket Error: 10091 error:140A90C4:SSL routines:SSL_CTX_new:null ssl method passed

URL: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/...s/estados/

"]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=139 Fri, 18 Mar 2022 16:30:11 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=139 Ao tentar validar a NF exibiu a seguinte mensagem:
"695-Rejeicao informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino"

Geralmente isso acontece quando o cliente é consumidor final é pessoa jurídica.

O que fazer para resolver?

1 - Remover a palavra ISENTO na emissão da nota e no cadastro do cliente. 

e/ou

1 - Abra o cadastro do evento e no campo "Permis.créd.ICMS na venda....." informa a opção "Analisa Cadastro".
2 - Volte na edição do pedido altere o campo "Evento" para um outro qualquer e volte a informação para o evento correto.
3 - Por fim emita a NF novamente.
4 - Na Linha do item verifique se o campos "CST está preenchido com 102".

  695-Rejeicao - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino.png (Tamanho: 61.46 KB / Downloads: 299)

  695-Rejeicao - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino - 2.png (Tamanho: 106.16 KB / Downloads: 290) ]]> Ao tentar validar a NF exibiu a seguinte mensagem:
"695-Rejeicao informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino"

Geralmente isso acontece quando o cliente é consumidor final é pessoa jurídica.

O que fazer para resolver?

1 - Remover a palavra ISENTO na emissão da nota e no cadastro do cliente. 

e/ou

1 - Abra o cadastro do evento e no campo "Permis.créd.ICMS na venda....." informa a opção "Analisa Cadastro".
2 - Volte na edição do pedido altere o campo "Evento" para um outro qualquer e volte a informação para o evento correto.
3 - Por fim emita a NF novamente.
4 - Na Linha do item verifique se o campos "CST está preenchido com 102".

  695-Rejeicao - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino.png (Tamanho: 61.46 KB / Downloads: 299)

  695-Rejeicao - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino - 2.png (Tamanho: 106.16 KB / Downloads: 290) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=138 Wed, 27 Oct 2021 10:55:28 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=138
Tentei transmitir a NF e exibiu a mensagem "Rejeição - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens".

1 - Verifique se o total do itens está batendo com o total da NF.

2 - Se não houver diferença nos valores, verifique no cadastro do evento se foi informado o "900 no campo de CSOSN" ou informar CST = 90.

3 - Faça a alteração se necessário.

4 - É necessário criar um novo pedido para usar o evento já com as novas alterações.

5 - Por fim gera a nova NF e tente validar.

6 - Se ainda não resolver o problema Incluía um novo pedido sem usar a opção de Copiar

  Rejeição - Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens.png (Tamanho: 141.83 KB / Downloads: 306)

  BC ICMS difere do somatorio dos itens.png (Tamanho: 93.38 KB / Downloads: 295) ]]>
Tentei transmitir a NF e exibiu a mensagem "Rejeição - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens".

1 - Verifique se o total do itens está batendo com o total da NF.

2 - Se não houver diferença nos valores, verifique no cadastro do evento se foi informado o "900 no campo de CSOSN" ou informar CST = 90.

3 - Faça a alteração se necessário.

4 - É necessário criar um novo pedido para usar o evento já com as novas alterações.

5 - Por fim gera a nova NF e tente validar.

6 - Se ainda não resolver o problema Incluía um novo pedido sem usar a opção de Copiar

  Rejeição - Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens.png (Tamanho: 141.83 KB / Downloads: 306)

  BC ICMS difere do somatorio dos itens.png (Tamanho: 93.38 KB / Downloads: 295) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=136 Tue, 24 Aug 2021 10:45:25 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=136 Ao tentar abrir o PDF da NF no módulo APP exibiu a mensagem abaixo:

---------------------------

Não é possível visualizar NF sem o XML.

Isso ocorre quando é feito cadastramento manual da nota fiscal.
---------------------------


Solução:
Nesse quando quando não há o xml da NF recomendamos inserir o PDF da dela no campo dos anexos na APP.

  Nao foi possível visualizar NF sem o XML.png (Tamanho: 174.12 KB / Downloads: 314) ]]> Ao tentar abrir o PDF da NF no módulo APP exibiu a mensagem abaixo:

---------------------------

Não é possível visualizar NF sem o XML.

Isso ocorre quando é feito cadastramento manual da nota fiscal.
---------------------------


Solução:
Nesse quando quando não há o xml da NF recomendamos inserir o PDF da dela no campo dos anexos na APP.

  Nao foi possível visualizar NF sem o XML.png (Tamanho: 174.12 KB / Downloads: 314) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=135 Mon, 12 Jul 2021 09:45:52 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=135
Por que a opção de abater crédito do fornecedor não é exibida na tela de pedido de compra?

Essa opção só será exibida se o houver um contas a pagar baixado e desvinculado de fatura para esse fornecedor.
Um outro detalhe é no plano de contas que tem uma opção de "Usar essa conta no controle / relatórios de lançamentos desvinculado de faturamento" marcada.

Segue em anexo imagem com as evidências.

  Plano de Contas Financeiro - 3.02.23.png (Tamanho: 145.17 KB / Downloads: 330)

  Contas a pagar for 8195.png (Tamanho: 220.04 KB / Downloads: 328) ]]>
Por que a opção de abater crédito do fornecedor não é exibida na tela de pedido de compra?

Essa opção só será exibida se o houver um contas a pagar baixado e desvinculado de fatura para esse fornecedor.
Um outro detalhe é no plano de contas que tem uma opção de "Usar essa conta no controle / relatórios de lançamentos desvinculado de faturamento" marcada.

Segue em anexo imagem com as evidências.

  Plano de Contas Financeiro - 3.02.23.png (Tamanho: 145.17 KB / Downloads: 330)

  Contas a pagar for 8195.png (Tamanho: 220.04 KB / Downloads: 328) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=134 Mon, 14 Jun 2021 17:30:23 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=134
Como faço para trabalhar com lotes de produtos no controle de estoque para entrada e saída de mercadorias?

Acesse o cadastro do produto e marque a opção "Identificar a origem do estoque", realizando essa marcação é possível importar XMLs de terceiros gravando no sistema o lote de origem do produto.
Dessa forma é possível controlar todo estoque(entrada e saída) por lotes.

  Identificar itens por Lote na importação.png (Tamanho: 69.13 KB / Downloads: 352) ]]>
Como faço para trabalhar com lotes de produtos no controle de estoque para entrada e saída de mercadorias?

Acesse o cadastro do produto e marque a opção "Identificar a origem do estoque", realizando essa marcação é possível importar XMLs de terceiros gravando no sistema o lote de origem do produto.
Dessa forma é possível controlar todo estoque(entrada e saída) por lotes.

  Identificar itens por Lote na importação.png (Tamanho: 69.13 KB / Downloads: 352) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=133 Mon, 14 Jun 2021 15:31:48 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=133
Tentou emitir uma Nota fiscal eletrônica e deu erro exibindo a mensagem "Rejeição: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável".

O que fazer?

1- Identificar a qual item a mensagem se refere.
2- Voltar a para pendente e liberar o pedido para edição.
3- Abrir o cadastro do item e se o campo de código barras estiver preenchido informe também esse código na aba 2(Fiscal/Tributário) no campo "Cód.barras trib".
4- Remova o item do pedido e insira novamente.
5- Marque a opção de "Romaneio" e depois clique no botão "Gerar NF".
6- Tente validar a nota novamente.

  Cadastro de item Unidade tributável GTIN- Manager plus.png (Tamanho: 56.45 KB / Downloads: 365)

  Cadastro de item código de Barras - Manager plus.png (Tamanho: 62.94 KB / Downloads: 353) ]]>
Tentou emitir uma Nota fiscal eletrônica e deu erro exibindo a mensagem "Rejeição: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável".

O que fazer?

1- Identificar a qual item a mensagem se refere.
2- Voltar a para pendente e liberar o pedido para edição.
3- Abrir o cadastro do item e se o campo de código barras estiver preenchido informe também esse código na aba 2(Fiscal/Tributário) no campo "Cód.barras trib".
4- Remova o item do pedido e insira novamente.
5- Marque a opção de "Romaneio" e depois clique no botão "Gerar NF".
6- Tente validar a nota novamente.

  Cadastro de item Unidade tributável GTIN- Manager plus.png (Tamanho: 56.45 KB / Downloads: 365)

  Cadastro de item código de Barras - Manager plus.png (Tamanho: 62.94 KB / Downloads: 353) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=132 Wed, 09 Jun 2021 11:20:39 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=132
Para exibir mensagem ou observação na nota fiscal eletrônica através da cobrança é necessário abrir o cadastro da cobrança
e marcar a opção de "Imprime descrição".

Att,
Suporte MLG Informática.
https://www.mlginfo.com.br/

  Impressão da observação NF - cobrança.png (Tamanho: 60.42 KB / Downloads: 298) ]]>
Para exibir mensagem ou observação na nota fiscal eletrônica através da cobrança é necessário abrir o cadastro da cobrança
e marcar a opção de "Imprime descrição".

Att,
Suporte MLG Informática.
https://www.mlginfo.com.br/

  Impressão da observação NF - cobrança.png (Tamanho: 60.42 KB / Downloads: 298) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=131 Thu, 06 May 2021 10:01:00 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=131
Computador(pc) ou notebook não desliga diretamente pelo sistema, somente apertando o botão de força e o botão de ligar indica luz acesa.

O que fazer?

1. Verifique nas opções de energia "selecione Escolher a função dos botões de energia e na opção de "Quando eu pressionar o botão de energia" escolha "Desligar".
   
2. Resetar a Bios da placa-mãe pela bateria
   a) Tire o PC da tomada. 
   b) Aperte o Power. 
   c) Tire a bateria.
   d) Espere +/- 1min. 
   e) Pronto, BIOS resetada.
   
   
   

Feito esse procedimento ligue o computador e despois desligue, observe se o procedimento deu certo.
Espero ter ajudado e até mais...

  Escolher a função dos botões de energia.png (Tamanho: 26.85 KB / Downloads: 346)

  Retirar bateria da placa-mae do computador.jpg (Tamanho: 72.91 KB / Downloads: 373) ]]>
Computador(pc) ou notebook não desliga diretamente pelo sistema, somente apertando o botão de força e o botão de ligar indica luz acesa.

O que fazer?

1. Verifique nas opções de energia "selecione Escolher a função dos botões de energia e na opção de "Quando eu pressionar o botão de energia" escolha "Desligar".
   
2. Resetar a Bios da placa-mãe pela bateria
   a) Tire o PC da tomada. 
   b) Aperte o Power. 
   c) Tire a bateria.
   d) Espere +/- 1min. 
   e) Pronto, BIOS resetada.
   
   
   

Feito esse procedimento ligue o computador e despois desligue, observe se o procedimento deu certo.
Espero ter ajudado e até mais...

  Escolher a função dos botões de energia.png (Tamanho: 26.85 KB / Downloads: 346)

  Retirar bateria da placa-mae do computador.jpg (Tamanho: 72.91 KB / Downloads: 373) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=130 Tue, 20 Apr 2021 15:10:50 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=130 Olá,
 
Fui transmitir a GNRE e o sistema exibiu a mensagem abaixo, o que fazer nesse caso?
Rejeição: 212-O Detalhamento da Receita informado nao e usado pela Receita informada para a UF favorecida!
 
Solução:
1- Acesse o portal da GNRE: 
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
 
2- Para auxiliar na montagem do XML do Lote, está disponível o Manual para Preenchimento do XML de Lote, no qual se encontram as regras para o preenchimento dos campos por UF e por Receita.

3 - Para saber quais os campos que terão seu preenchimento obrigatório no arquivo de lote, selecione abaixo a UF favorecida. Estão disponíveis abaixo apenas as UF's que possuem GNRE Online

4 - Acrescentar no sistema o código que está faltando:

  3 - Selecionar uf.png (Tamanho: 24.52 KB / Downloads: 785)

  4 - Regras de preenchimento.png (Tamanho: 122.45 KB / Downloads: 699)

  gnre_pe_gov_br - Portal.png (Tamanho: 158.55 KB / Downloads: 630)

  Detalhamento da Receita informado nao e usado pela Receita informada.png (Tamanho: 47.59 KB / Downloads: 801) ]]> Olá,
 
Fui transmitir a GNRE e o sistema exibiu a mensagem abaixo, o que fazer nesse caso?
Rejeição: 212-O Detalhamento da Receita informado nao e usado pela Receita informada para a UF favorecida!
 
Solução:
1- Acesse o portal da GNRE: 
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
 
2- Para auxiliar na montagem do XML do Lote, está disponível o Manual para Preenchimento do XML de Lote, no qual se encontram as regras para o preenchimento dos campos por UF e por Receita.

3 - Para saber quais os campos que terão seu preenchimento obrigatório no arquivo de lote, selecione abaixo a UF favorecida. Estão disponíveis abaixo apenas as UF's que possuem GNRE Online

4 - Acrescentar no sistema o código que está faltando:

  3 - Selecionar uf.png (Tamanho: 24.52 KB / Downloads: 785)

  4 - Regras de preenchimento.png (Tamanho: 122.45 KB / Downloads: 699)

  gnre_pe_gov_br - Portal.png (Tamanho: 158.55 KB / Downloads: 630)

  Detalhamento da Receita informado nao e usado pela Receita informada.png (Tamanho: 47.59 KB / Downloads: 801) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=129 Wed, 24 Feb 2021 11:59:31 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=129 Como exibir no manifestador as notas fiscais que foram apagadas indevidamente?

Solução é entrar na ficha do cadastro da empresa, marcar a opção de "Manutenção", localizar o campo "UltimoNSU" e zerar o mesmo. 
Depois basta entrar no manifestador e clicar no botão "Obter".

Observação: a campo NSU é usado para informar a ultima NF baixada no manifestador.

  Zerar campo NSU no cadastro da empresa - Manifestador.png (Tamanho: 94.42 KB / Downloads: 357)

  Apagou indevidamento NF-e do Manifestador.png (Tamanho: 170.71 KB / Downloads: 378) ]]> Como exibir no manifestador as notas fiscais que foram apagadas indevidamente?

Solução é entrar na ficha do cadastro da empresa, marcar a opção de "Manutenção", localizar o campo "UltimoNSU" e zerar o mesmo. 
Depois basta entrar no manifestador e clicar no botão "Obter".

Observação: a campo NSU é usado para informar a ultima NF baixada no manifestador.

  Zerar campo NSU no cadastro da empresa - Manifestador.png (Tamanho: 94.42 KB / Downloads: 357)

  Apagou indevidamento NF-e do Manifestador.png (Tamanho: 170.71 KB / Downloads: 378) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=127 Wed, 10 Feb 2021 15:26:34 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=127 Como faço para imprimir um pedido de venda que foi personalizado conforme meu CNPJ?

1 - Abra o cadastro da empresa e na aba 3 "Complemento" marcar a opção "Impressão de pedido simplificado".


2 - E na tela de impressão do pedido marcar a mesma opção "Modelo simplificado"

  Impessão de pedido personalizado pelo cnpj.png (Tamanho: 68.03 KB / Downloads: 355)

  Cadastro da empresa para exibir relatório Pedido personalizado.png (Tamanho: 66.64 KB / Downloads: 318) ]]> Como faço para imprimir um pedido de venda que foi personalizado conforme meu CNPJ?

1 - Abra o cadastro da empresa e na aba 3 "Complemento" marcar a opção "Impressão de pedido simplificado".


2 - E na tela de impressão do pedido marcar a mesma opção "Modelo simplificado"

  Impessão de pedido personalizado pelo cnpj.png (Tamanho: 68.03 KB / Downloads: 355)

  Cadastro da empresa para exibir relatório Pedido personalizado.png (Tamanho: 66.64 KB / Downloads: 318) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=126 Fri, 05 Feb 2021 11:43:24 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=126 Nota fiscal de serviço(NFSe) não gerou Financeiro (contas a receber).
A NFSe de algumas empresas podem ser geradas através do financeiro(Contas a receber)  e por algum motivo a NFSe estava gerada e o lançamento financeiro foi apagado.

Como resolver?

1- Conferir no evento se esta a opção para não "Gerar Financeiro" esta desmarcada, como a NFSe é gerada pelo financeiro esse campo não pode estar marcado.
2 - Voltar a NFSe para o status de "Pendente"
3- Abrir o "Faturas e contas a receber" e incluir um contas a receber.
4 - Na tela de emissão de nota fiscal eletrônica de serviço clique em "Consultar" a NFS-e, esse procedimento vai atualizar o contas a receber corretamente.
5 - Abrir contas a receber e consultar se gerou o lançamento.

  Contas a receber -.png (Tamanho: 41.43 KB / Downloads: 352)

  Mudar status para Pendente.png (Tamanho: 44.6 KB / Downloads: 342)

  Faturas e contas a receber.png (Tamanho: 110.89 KB / Downloads: 323)

  Eventos S1 e S2 Nexus não pode marcar gerar financeiro.png (Tamanho: 70.72 KB / Downloads: 327) ]]> Nota fiscal de serviço(NFSe) não gerou Financeiro (contas a receber).
A NFSe de algumas empresas podem ser geradas através do financeiro(Contas a receber)  e por algum motivo a NFSe estava gerada e o lançamento financeiro foi apagado.

Como resolver?

1- Conferir no evento se esta a opção para não "Gerar Financeiro" esta desmarcada, como a NFSe é gerada pelo financeiro esse campo não pode estar marcado.
2 - Voltar a NFSe para o status de "Pendente"
3- Abrir o "Faturas e contas a receber" e incluir um contas a receber.
4 - Na tela de emissão de nota fiscal eletrônica de serviço clique em "Consultar" a NFS-e, esse procedimento vai atualizar o contas a receber corretamente.
5 - Abrir contas a receber e consultar se gerou o lançamento.

  Contas a receber -.png (Tamanho: 41.43 KB / Downloads: 352)

  Mudar status para Pendente.png (Tamanho: 44.6 KB / Downloads: 342)

  Faturas e contas a receber.png (Tamanho: 110.89 KB / Downloads: 323)

  Eventos S1 e S2 Nexus não pode marcar gerar financeiro.png (Tamanho: 70.72 KB / Downloads: 327) ]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=125 Thu, 04 Feb 2021 11:31:15 -0300 Admin]]> https://mlginfo.com.br/upload/showthread.php?tid=125 Caso tentou imprimir o relatório do balancete e não exibiu nenhuma informação, isso acontece quando a marcação de simples conferência não foi escolhida ou não tem lotes conferidos.

Após conferir os lotes é necessário gravar o status para conferido conforme imagem em anexo.
Acesse o menu "Movimento" depois "Marcar lotes conferidos", marque o item desejado e clique em "Gravar".

Por fim basta abrir novamente o relatório do balancete.

  Marcar lotes conferidos.png (Tamanho: 33.86 KB / Downloads: 326)

  Não exibiu o balancete.png (Tamanho: 58.51 KB / Downloads: 337) ]]> Caso tentou imprimir o relatório do balancete e não exibiu nenhuma informação, isso acontece quando a marcação de simples conferência não foi escolhida ou não tem lotes conferidos.

Após conferir os lotes é necessário gravar o status para conferido conforme imagem em anexo.
Acesse o menu "Movimento" depois "Marcar lotes conferidos", marque o item desejado e clique em "Gravar".

Por fim basta abrir novamente o relatório do balancete.

  Marcar lotes conferidos.png (Tamanho: 33.86 KB / Downloads: 326)

  Não exibiu o balancete.png (Tamanho: 58.51 KB / Downloads: 337) ]]>